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集團召開內部控制管理手冊宣貫會
更新時間:2021-10-29 17:45:28    點擊:48次



         為實現基礎集團戰略發展目標,促進集團實現發展戰略,優化治理結構、管理體制和運行機制,建立現代企業制度,10月29日上午,集團召開了內部控制管理手冊宣貫會。集團公司相關領導出席會議,各部門、各實體負責人,直屬項目、重點項目經理及生產負責人、內勤人員50余人參加會議。會議由集團計劃財務部經理汪文軍主持。




        汪文軍首先匯報內控體系建設的有關情況,闡述了內控體系建設的重要意義、指導思想、實施情況及本次宣貫的總體思路和目的。

        他指出,內控體系建設應以《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》等法律法規和相關規定為依據,通過梳理流程、明確職責、建立制度、督促實施、完善提高等措施,夯實集團各項基礎工作,規范內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,防止內部權力濫用,建立起健全科學高效的制約和監督體系。本次主要針對項目全過程管理,對重要業務和關鍵崗位的經濟活動運行流程、制約措施進行宣貫,目的是讓大家熟悉相關業務流程及風險控制點,增強對內控工作的理解和認識,將內控意識貫穿于日常工作中。





        集團公司總會計師張慶華發言強調內控工作的重要性,要求實體組建內控執行領導小組,各部門一把手擔任執行第一責任人,嚴格按照內控手冊及內部管理制度的要求貫徹執行,層層落實,做到責任清晰、標準明確、成果有效。



        會上,經營部經理扈軍從投標、管理兩個方面闡述了經營部的管理流程,分別從介紹信開具、項目資格預審、標前評審、法人委托開具、施工合同評審與簽訂、補充合同(協議)評審、施工合同交底、合同解除(變更)審批、竣工項目回訪等九個環節對內控流程標準作出詳細說明。


        

        報價中心主任喬亞榮介紹了工程項目收入成本管理的三項主控流程:預計總收入編制及調整流程、預計總成本編制及調整流程、工程簽證管理流程,重點強調了前兩項內容的表單填寫規范。



        集中采購管理部經理高冉對項目采購全流程作出概念性闡述,詳細介紹了項目施工管理中常用的三種線上招采平臺,特別提示了采購計劃中線上業務和線下業務流程的區別。



        生產管理部經理劉利科從項目施工管理中涉及的施工進度計劃、物資需求計劃、產值月報編審、項目定期檢查、項目封口閉合等十三項進行了說明,規范日常項目施工管理過程。


 

       商務管理部經理石曉俠根據上市規范要求,對工程管理中甲批量確認流程、工程竣工結算流程及分包結算流程等方面作出闡述說明。



 最后,計劃財務部經理汪文軍從資金支付與審批、費用報銷、備用金借款三個主要板塊分別闡述了各項流程基本信息、流程圖、風險防控矩陣、權限指引表。 



此次宣貫會使內部控制理念深入人心,形成人人注重風險防范,處處強化責任意識的良好氛圍。集團希望在未來能夠實現決策、執行、監督的有效分離,使內控體系更加健全,內控機制更加完善,內控執行更加有效,各項經濟和業務活動規范有序運行,有效防范企業風險,提高集團管理水平,為集團持續高質量發展保駕護航。


圖/計劃財務部 毛左紫

文/黨群工作部 劉昱辰






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